那曲市人民政府
那曲市人民政府
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分基本情况
（一）负责建立健全市人民政府工作基本制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。
（二）负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（三）负责组织起草、审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。
（四）对各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，研究提出审核意见，报市人民政府或政府领导同志审批。
（五）根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。
（六）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市人民政府重要会议的文稿起草，单独或组织、协同有关方面起草、修改市人民政府的有关文稿，起草市人民政府领导同志讲话和相关文稿，负责相关新闻稿的审核工作。
（七）承担抓好“四件大事”和着力推进“四个创建”“四个示范市”等方面重大问题的调查研究，提出政策建议。
（八）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。
（九）负责市人民政府总值班室工作，指导县（区）人民政府及市人民政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。
（十）组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。
（十一）负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息和政务信息工作，为市人民政府决策提供参考建议。
（十二）承担市推进政府职能转变和数字政府建设协调职责和日常工作。承担市产业发展领导小组日常工作。
（十三）负责市人民政府政务公开工作。
（十四）负责市人民政府、各县（区）人民政府、市人民政府各部门有关行政规范性文件的合法性审查、报备、清理和汇编工作。
（十五）负责《那曲市人民政府公报》《政务参考》《政务信息》等刊物的编印工作。
（十六）负责市人民政府驻外办事机构的协调管理工作。
（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
市政府办公室机关行政编制44名。部门领导职数11名，秘书长、办公室主任1名，研究室主任1名，副秘书长7名，办公室（研究室）副主任2名。内设机构科级领导职数29名。
市政府办公室设置正科级事业单位8个，核定编制34名，科级领导职数20名。
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件
第三部分2024年度部门决算情况说明
（一）收入总计主要构成
本年收入8,971.91万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
（二）支出总计主要构成
本年支出8,971.91万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
三、支出决算情况说明
本年支出8,971.91万元，其中：基本支出4,456.39万元，占49.67%；项目支出4,515.52万元，占50.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入8,940.28万元，支出8,940.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3,800.50万元，下降29.83.%，支出减少3,800.5万元，下降29.83%，主要是政府性基金预算财政拨款收入指标减少和人员变动等原因。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,940.28万元，占本年支出合计的99.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,243.52万元，增长90.35%，主要原因是预算增加生态智慧精品城市功能试点项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,940.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,286.11万元，占81.50%；文化旅游体育与传媒支出53.26万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出540.39万元，占6.04%；卫生健康支出730.88万元，占8.17%；住房保障（类）支出329.64万元，占3.69%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,292.78万元，支出决算为8,940.28万元，完成年初预算的168.91%。
1.一般公共服务服务支出
年初预算为4,125.97万元，支出决算为7,286.11万元，完成年初预算的176.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加生态智慧精品城市功能试点项目资金；二是追加黑帐篷民族特色手工艺品购置经费等原因。
2.文化旅游体育与传媒支出
年初预算为70万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因：赛马节期间实际公务接待支出比年初预算少。
3.社会保障和就业支出
年初预算为554.16万元，支出决算为540.39万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因：公益性人员变动。
4.卫生健康支出
年初预算为232.15万元，支出决算为730.88万元，完成年初预算的314.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加极高海拔生态智慧生态健康监控监测试点项目经费；二是人员变动原因追加城镇职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出
年初预算为310.50万元，支出决算为329.64万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动追加住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4,456.39万元，其中：人员经费4,009.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费446.93万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8,044.01万元，下降100%，主要原因是减少生态智慧精品城市功能试点项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。较2023年度决算数无变化。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为179.66万元，支出决算为179.66万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.17万元，下降0.09%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算130.80万元，占72.80%；公务接待费支出决算48.86万元，占27.20%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出130.80万元。其中：
公务用车运行维护费支出130.80万元，主要用于日常车辆运维等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加16.73万元，增长14.67%，主要原因是车辆年限长维修维护费用增加。
2.公务接待费支出48.86万元，其中：
国内接待费支出48.86万元，国内公务接待353批次，接待4250人次；主要用于赛马节期间公务接待。
公务接待费支出决算数比预算数减少20.10万元，完成预算的70.85%。与2023年度相比，公务接待费支出减少16.89万元，下降25.69%，主要原因是减少公务安排。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4,488.43万元，共组织对“生态智慧精品城市功能试点项目”等18个项目开展了部门评价，从评价情况来看，按照相关要求，我办18个项目进行了绩效跟踪，均已按照年初既定计划完成。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度市政府办机关运行经费446.93万元，比年初预算增加14.62万元。
与2023年度相比，机关运行经费增加53.51万元，增长13.60%。主要原因是人员变动、用氧补助等原因。
2024年度市政府办政府采购支出总额5,038.28万元，其中：政府采购工程支出5,038.28万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积37,686.33平方米。
本部门共有车辆28辆，其中考斯特中巴车5辆、柯斯达中巴车1辆、越野车18辆、普通轿车3辆、皮卡车1辆，均为公务用车。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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