那曲市人民政府办2025年度部门预算

那曲市人民政府办2025年度部门预算

2025年1月15日

目录

第一部分那曲市人民政府办公室概况

第二部分那曲市人民政府办公室预算明细表

第三部分那曲市人民政府办公室预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

那曲市人民政府办公室概况

一、主要职能

市政府办公室紧紧围绕政府中心工作，负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施，协助政府领导同志组织起草或审核以市政府办、政府办公室名义发布的公文，研究市政府各部门和各县人民政府请示市政府的问题，提出审核意见报市政府领导审批，督促检查市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告，协助市政府领导同志组织处理需要由市政府办处理的突发事件和重大事故，根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，负责市政府总值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县向市政府反映的重要问题，负责政府外事办公室的管理，负责市政府办驻外办事机构的管理，做好行政事务工作，为市政府领导同志服务，办理政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

市政府办公室机关行政编制44名。部门领导职数11名，秘书长、办公室主任1名，研究室主任1名，副秘书长7名，办公室（研究室）副主任2名。内设机构科级领导职数29名。

市政府办公室设置正科级事业单位8个，核定编制34名，科级领导职数20名。

第二部分

那曲市人民政府办公室2025年度预算明细表

（表格详见附件：部门预算公开表）

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算支出总体情况

八、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

第三部分

那曲市人民政府办公室预算数据分析

一、收支总体情况

2025年预算6251.77万元。其中：基本支出4627.97万元，项目支出1623.8万元。

二、收入总体情况

年初预算总量6251.77万元，其中收入5398.81万元、上年结转852.96万元，年初总量同比增加958.99万元，主要原因是：人员、项目等预算变动。2025年一般公共预算拨款收入5398.81万元，上年结转一般公共预算拨款852.96万元，2025年政府性基金预算拨款收入0万元，2025年国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、支出总体情况

年初预算总量6251.77万元，支出同比增加958.99万元，主要原因是：人员、项目等预算变动。其中：基本支出4627.97万元，占74.03%；项目支出1623.8万元，占25.97%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6251.77万元，收支同比增加958.99万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5398.81万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转852.96万元；支出包括：一般公共服务支出5031.31万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.76万元、卫生健康支出241.74万元、住房保障支出404.95万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算2025年拨款6251.77万元,比2024年增加958.99万元，主要原因：人员、项目等预算变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款6251.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5031.31万元；社会保障和就业支出573.76万元；卫生健康支出241.74万元；住房保障支出404.95万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出4627.97万元，其中：

人员经费4109.58万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费518.39万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为153.14万元，其中：因公出国（境）费18.23万元，公车运行费130.99万元，公务接待费3.92万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我办2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我办2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目18个，资金1623.8万元。

（为）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。